Saat raportin koko näytölle tästä
Tuottavuusseuranta perustuu talous- ja henkilöstöhallinnon yhteisten tukitoimintojen sekä niiden yhteisten hierarkiatasojen alle tehtyjen kirjanpitoyksikkökohtaisten lisäjaottelujen HTV-toteumaan. Tuottavuusseurantaan on sisällytetty aikaisemmista vuosista poiketen myös yhteinen toiminto 9999694000 Hankintatoimi sekä mahdolliset kirjanpitoyksikkökohtaiset hankintatoimeen liittyvät ko. toiminnon lisäjaottelut. Tuottavuusseurannassa ei ole huomioitu Valtioneuvoston hallintoyksikön (VNHY) talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita valtioneuvostolle ja sen ministeriöille. Palkeiden kirjanpitoyksiköille tekemä työ huomioidaan seurantakohteittain. Lisäksi seurataan erikseen Palkeiden palvelutuotannon yhteisiä HTV-toteumia, kuten Kieku-kehittämistä.
Yhteiset tukitoiminnot ja niiden kuvaukset saat Määräykset ja ohjeet -kohdasta löytyvästä toimintotilikartasta >
Tuottavuusseurannan seurantakohteet
Taloushallinnon seurantakohteita ovat:
| Tulojen käsittely | 9999621000 |
| Menojen käsittely | 9999622000 |
| Kirjanpito | 9999623000 |
| Toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta | 9999624000 |
| Muut taloushallinnon tehtävät | 9999625000 |
Henkilöstöhallinnon seurantakohteita ovat:
| Henkilöstön kehittäminen | 9999611000 |
| Palkan- ja palkkionlaskenta | 9999612000 |
| Palvelussuhteen hallinta | 9999613000 |
| Työaikojen hallinta | 9999613050 |
| Rekrytointi ja yleisperehdytys | 9999613100 |
| Muut henkilöstöhallinnon tehtävät | 9999616000 |
| Palkkausjärjestelmän ylläpito | 9999616100 |
| Matkahallinto | 9999695000 |
| Matka- ja kululaskujen käsittely | 9999695050 |
Lisäksi mukana on myös hankintatoimi 9999694000
Tuottavuuden tunnusluvut:
Tuottavuusseurannassa HTV-toteumien lisäksi tarkastellaan tuottavuuden tunnuslukuja, jotka ovat tapahtumien/suoritteiden määriä suhteessa HTV-toteumiin niiden seurantakohteiden osalta, joissa mitattavia suoritteita on. Esimerkiksi ostolaskujen määrät suhteutetaan menojen käsittelyn HTV-toteumaan – mitä suurempi tunnusluku, sen suurempi tuottavuus. Tuottavuuden tunnuslukujen laskennassa HTV-toteuma sisältää sekä kirjanpitoyksikön oman työpanoksen että Palkeiden kirjanpitoyksiköille tekemän työpanoksen.
Taloushallinto:
- Ostolaskujen määrä* / Menojen käsittelyn HTV
- Myyntilaskujen määrä* / Tulojen käsittelyn HTV
*Myynti- ja ostolaskujen vuosi- ja kuukausivolyymit saadaan laskujenvälityspalvelun toimittajan Posti Messaging Oy:n tilastoista.
Henkilöstöhallinto:
- Matka- ja kululaskujen määrä* / Matka- ja kululaskujen käsittelyn HTV
- Palkka- ja palkkiolaskelmien määrä** / Palkan- ja palkkionlaskennan HTV
- Palvelussuhteiden määrä*** / Työaikojen hallinnan HTV
- Palvelussuhteiden määrä*** / Palvelussuhteiden hallinnan HTV
*M2
**Kieku
***Tahti
Lisäksi jokaisen seurantakohteen osalta raportoidaan toiminnon HTV-toteuman suhde kirjanpitoyksikön kokonaishtv-toteumaan.
Raportin välilehtien sisältö
Raportissa on 4 välilehteä:
- Yhteenveto. Välilehdeltä ilmenee talous- ja henkilöstöhallinnon seurantakohteiden sekä hankintatoimen HTV-toteumat hallinnonaloittain. Voit halutessasi valita yhden tai useamman seurantakohteen. Oletuksena hankintatoimi ei ole valittuna. Välilehdeltä ilmenee myös seurantakohteiden suhteellinen jakautuminen,
- Kirjanpitoyksikön tarkastelu. Välilehdeltä ilmenee seurantakohteiden tiedot ja tuottavuuden tunnusluvut virastokohtaisesti.
- Kirjanpitoyksiköiden tuottavuuden tunnuslukujen vertailu. Tällä välilehdellä on mahdollista verrata tuottavuuden tunnuslukuja kirjanpitoyksiköiden kesken.
- HTV-suhdeluku 2017-2018. Viimeisellä välilehdellä voi vertailla seurantakohteiden HTV-toteumia suhteutettuna kunkin viraston kokonaistyömäärään. Esim. jos viraston kokonaishtv on 300 ja kirjanpidon HTV-toteuma on 5 HTV, on tunnusluku 5 / 300 = 0,0167.